Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.03.2026 2226002562 Kliprám 4500267866 Papírenské zboží s.r.o., Plucárna 3919/11, HODONÍN 1, 695 01, CZ 47900865 42,90
12.03.2026 2326003836 Nájomná zmluva PO VP/2026/03974 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 29,68
12.03.2026 2226002563 Konektor 4500267875 PAWEŁ CEBULAK, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 78, ŁAŃCUT, 37-100, PL 8151750134 45,15
12.03.2026 2326003837 Nájomná zmluva PO VP/2026/03975 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 84,25
12.03.2026 2326003838 Nájomná zmluva PO VP/2026/03976 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 258,89
12.03.2026 2326003871 Nájomná zmluva PO VP/2026/03687 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 621,32
12.03.2026 2326003895 nájom VP/2020/03251 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 12,68
12.03.2026 2326003896 nájom VP/2020/03251 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 33,70
12.03.2026 2326005366 Nájomná zmluva PO VP/2026/05680 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 336,31
12.03.2026 2326005367 Nájomná zmluva PO VP/2026/05679 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,154,17