Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.04.2023 2223004043 Mat.na natier-štetc 4500219166 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 46,14
25.04.2023 2223004046 Spojovací, spotr mat 4500219207 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 63,82
24.04.2023 2223004000 OOPP overal 4500218866 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 712,00
24.04.2023 2223004001 Pneumatiky 4500219037 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 88,33
24.04.2023 2223004005 Hliníková pätka ZM/2019/0478 4500218523 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 300,00
24.04.2023 2223004007 Likvidácia odpadu 04/23 ZML/392/2010 4500218627 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 31,20
24.04.2023 2223004008 Likvidácia odpadu 04/23 ZML/381/2010 4500218945 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 317,40
24.04.2023 2223004009 Čistiace potreby 4500218734 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 296,00
24.04.2023 2223004010 ND na vozidlá 4500219167 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 113,02
24.04.2023 2223004012 Oprava tlmiča nárazov ZM/2022/0191 4500216175 RENA NOVA, s.r.o., Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71, CZ 63479354 3,208,00