Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.04.2023 2223003997 oprava detekčného zar. ADR ZM/2021/0060 4500218154 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,050,00
24.04.2023 2223003980 Skrutky 4500219041 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 44,20
24.04.2023 2223003998 polomaska, filter 4500218950 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 182,40
24.04.2023 2223003970 Revízie elek. zariadení ZM/2022/0333 4500215592 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 320,00
24.04.2023 2223004000 OOPP overal 4500218866 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 712,00
24.04.2023 2223003973 Oprava vozidiel a mechan. 4500219081 Peter Oberle - Opravy cestných moto, Slnečná 5, Dolné Lovčice, 919 27, SK 41781848 2,566,00
24.04.2023 2223004004 robustná kefa 4500217717 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 355,00
24.04.2023 2223004005 Hliníková pätka ZM/2019/0478 4500218523 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 300,00
24.04.2023 2223004009 Čistiace potreby 4500218734 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 296,00
24.04.2023 2323005910 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/05487 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 324,28