Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.07.2023 2223007572 ND na vozidlá 4500222875 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 17190444 1,111,50
14.07.2023 2223007573 OOPP 4500222744 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 304,82
14.07.2023 2223007574 servis BL677ZF 4500222878 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 306,98
14.07.2023 2223007575 AdBlue ZM/2020/0312 4500222672 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 252,97
14.07.2023 2223007576 Autopoťahy 4500222624 Helena Maličká - AUTO ŠPORT - Malič, Scherffelova 10, Poprad, 058 01, SK 30639255 860,00
14.07.2023 2223007577 AdBlue ZM/2020/0312 4500222620 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 380,40
14.07.2023 2223007579 Mulčovacia kôra 4500220765 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 612,00
14.07.2023 2223007581 elektroinštalačný materiál 4500222783 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 482,20
14.07.2023 2223007582 Mulčovacia kôra 4500222367 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 216,65
14.07.2023 2223007587 Chladnička ET/2023/0013 4500222835 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 266,67