Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.07.2023 2223007459 pracovné tričko 4500222472 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK 50637819 60,00
12.07.2023 2223007460 pneumatiky 4500222803 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 876,00
12.07.2023 2223007461 OOPP 4500222486 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 623,42
12.07.2023 2223007462 poplatky za prenájom fliaš 4500223079 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 3,60
12.07.2023 2223007463 prenájom podvozkov ND ET/2023/0020 4500220669 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 23,550,00
12.07.2023 2223007464 servis BL931PM 4500221870 GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK 31559093 776,51
12.07.2023 2223007465 školenie, skúška, vydanie ID karty 4500221375 Inštitút kvality a bezpečnosti, s.r, Račianska 22/A, Bratislava, 831 02, SK 35848821 541,67
12.07.2023 2223007466 výmena skla BL448UI 4500222802 AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK 36248703 300,00
12.07.2023 2223007467 služby odpad. hosp. 6/23 ZM/2015/0048 4500214468 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,63
12.07.2023 2223007469 oprava BL690IO 4500222423 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 1,441,91