Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.06.2023 2223006868 Prac.náradie 4500222286 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 79,38
29.06.2023 2223006871 Žiarové zinkovanie 4500222061 ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, Krompachy, 053 42, SK 36186511 159,50
29.06.2023 2223006872 Obsluha tlakových nádob 4500222169 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 75,00
29.06.2023 2223006873 Diagnostika stroja Lavor HTR2515LP 4500220731 LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40, Snina, 069 01, SK 46557695 25,00
29.06.2023 2223006874 Náradie 4500221857 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 405,00
29.06.2023 2223006902 Kanister, olej 4500222023 Aquamotion ROSSA s.r.o., Timravy 3601/11, Michalovce, 071 01, SK 52137767 116,50
29.06.2023 2223006830 ND na vozidlá 4500221819 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 469,33
29.06.2023 2223006860 záhradnícky materiál 4500222209 Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK 31209106 709,50
29.06.2023 2223006877 kontrola EPS 06/2023 4500213386 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 50,00
28.06.2023 2223006829 údržba vozoviek ZM/2019/0125 4500218663 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 48,667,15