Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.06.2023 2223006717 LED svietidlo, svetlo 4500221893 NA-CESTU s. r. o., Jazmínová 3274/18, Zvolen, 960 01, SK 52900886 369,08
26.06.2023 2223006719 Oprava BL665ZF 4500222162 Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36381896 808,46
26.06.2023 2223006732 Reklamné predmety 4500221672 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 1,250,00
26.06.2023 2223006735 mydlo, utierky ZM/2023/0183 4500221719 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,216,00
26.06.2023 2223006589 obnova VDZ na R1 ZM/2022/0312 4500215990 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 229,830,10
26.06.2023 2223006652 elektroinštalačný materiál 4500222245 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 183,56
26.06.2023 2223006654 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500221324 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 82,00
26.06.2023 2223006660 ND na vozidlá 4500220538 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 259,16
26.06.2023 2223006679 Valcová kefa 4500221111 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 664,00
26.06.2023 2223006700 ND na vozidlá 4500222126 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 189,14