Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.06.2023 2223006844 Revízie zdvíh. zariadení 4500221537 Logary, s.r.o., Štrková 12, Košice, 040 18, SK 46854690 504,20
29.06.2023 2223006845 nápojové poukážky 4500222332 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 176,40
29.06.2023 2223006846 oprava poruchy 07/2023 4500219868 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,503,00
29.06.2023 2223006848 údržba vegetácie 06/23 4500220780 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 1,704,00
29.06.2023 2223006849 oprava komunikácie 4500218276 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 4,950,00
29.06.2023 2223006850 výroba nálepiek na koše 4500221836 LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK 51881713 95,00
29.06.2023 2223006851 ubytovanie 4500221497 BRIXGREEN, s.r.o., Stromová 32, Bratislava, 831 01, SK 36786438 193,28
29.06.2023 2223006852 Likvidácia odpadu 06/23 ZM/2020/0331 4500218337 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 8,483,40
29.06.2023 2223006895 skrutka s maticou 4500222270 Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK 33331740 110,00
29.06.2023 2223006896 pracovné náradie, chemikálie 4500222307 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 85,57