Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.11.2025 2225011632 Autobatéria 4500262252 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 378,00
03.11.2025 2225011633 Kancelársky papier ET/2024/0024 4500261065 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 27,65
03.11.2025 2225011634 oprava, údržba strojov, mechanizmov 10/25 ZM/2025/0090 4500260019 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 113,39
03.11.2025 2225011637 Oprava meteozariadenia 10/25 ZM/2025/0288 4500259996 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,272,50
03.11.2025 2225011638 Oprava meteozariadenia 10/25 ZM/2025/0288 4500261323 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,615,00
03.11.2025 2225011639 Oprava meteozariadenia 10/25 ZM/2025/0288 4500261322 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,402,50
03.11.2025 2225011640 Oprava meteozariadenia 10/25 ZM/2025/0288 4500261427 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 8,795,00
03.11.2025 2225011641 Oprava meteozariadenia 10/25 ZM/2025/0288 4500260240 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 17,282,50
03.11.2025 2225011642 Demontáž, spätná montáž sond ZM/2025/0288 4500257634 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 5,800,00
03.11.2025 2225011643 Jazykové vzdelávanie 10/25 ZM/2023/0413 4500248720 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK 36841561 3,125,00