Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.06.2023 2223006187 Upratovacie služby 4500218723 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
13.06.2023 2223006188 Spojovací, spotr mat 4500221263 LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK 44070152 931,00
13.06.2023 2223006189 Spojovací, spotr mat 4500220146 LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK 44070152 720,00
13.06.2023 2223006190 Spojovací, spotr mat 4500220145 LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK 44070152 931,00
13.06.2023 2223006202 prevádz. meteozar. 05/23 ZML/159/2011 4500214425 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
13.06.2023 2223006208 prevádz. meteozar. 05/23 ZML/159/2011 4500214274 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 462,42
13.06.2023 2223006215 prevádz. meteozar. 05/23 ZML/159/2011 4500215179 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
13.06.2023 2223006231 výroba pečiatok 4500221289 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 34,95
13.06.2023 2223006232 výroba pečiatok 4500221599 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 26,85
13.06.2023 2223006139 Strážna služba 05/2023 ZM/2023/0082 4500218308 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56