Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.05.2023 2223004487 Činn. BOZP a PO 04/2023 ZML/137/2010 4500213340 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 102,00
05.05.2023 2223004489 STK BA826SX, BA801PT 4500218376 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 150,00
05.05.2023 2223004491 OOPP obuv, bunda, tričko 4500219638 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 926,19
05.05.2023 2223004494 ND na vozidlá 4500219589 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 366,84
05.05.2023 2223004495 manažérske vzdelávanie ZM/2022/0169 4500217023 MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK 35961180 1,400,00
05.05.2023 2223004496 ND na vozidlá, chemikálie 4500219492 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 298,00
05.05.2023 2223004497 manažérske vzdelávanie ZM/2022/0169 4500217169 MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK 35961180 700,00
05.05.2023 2223004500 dodanie ND pre opravu 4500212212 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,646,12
05.05.2023 2223004503 oprava EZS1a a EZS2a ZM/2019/0165 4500216511 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 445,50
05.05.2023 2223004509 Pneuservis BL173UC ET/2023/0014 4500218778 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 34,44