Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.05.2023 2223004358 Likvidácia odpadu 04/23 4500219447 JOKO-EKO, s. r. o., Podzávoz 302, Čadca, 022 01, SK 52468933 613,60
03.05.2023 2223004359 výroba kovových platní 4500217854 VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36346195 79,81
03.05.2023 2223004362 OOPP 4500219063 Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK 36329371 811,02
03.05.2023 2223004368 Spojovací, spotr materiál 4500219524 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 157,69
03.05.2023 2223004372 Čistenie ORL po nehode 4500219079 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 2,000,00
03.05.2023 2323006354 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/05839 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,884,61
03.05.2023 2223004376 ND na vozidlá 4500219453 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 877,42
03.05.2023 2223004369 Služba SKPOS 4500219049 GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BR ATISLAVA, Chlumeckého 4, Bratislava, 827 45, SK 17316219 70,00
03.05.2023 2223004384 Stavebný, hutný materiál 4500218999 BG-Graspointner s. r. o., Kuchyňa 586, Kuchyňa, 900 52, SK 34137122 531,44
03.05.2023 2223004437 servis, údržba ISD na D1, D2,D4 ZML/687/2010 4500218407 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 5,080,00