Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.04.2025 2225003688 montáž klimatizačnej jednotky 4500252265 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 1,159,02
09.04.2025 2225003689 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0101 4500254074 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 14,66
09.04.2025 2225003690 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0080 4500254073 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 92,68
09.04.2025 2225003691 Ubytovanie zamestnancov 4500253277 SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, 020 01, SK 00158569 570,00
09.04.2025 2225003693 Zmluvné pokuty 4500253944 Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK 56017707 217,782,45
09.04.2025 2225003695 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500253241 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 183,94
09.04.2025 2225003697 pozáručný servis, údržba ZM/2024/0231 4500252033 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 900,00
09.04.2025 2225003714 Rebranding priestorov NB 4500250926 MISTRO, s.r.o., Májová 15, Nová Baňa, 968 01, SK 36712621 6,828,00
09.04.2025 2225003800 Reklamné predmety 4500252425 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 1,493,51
09.04.2025 3025000255 používanie frekvencie, volacích znakov 4500253547 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 27,36