Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.04.2025 2225003398 Mazivá 4500253235 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 209,56
04.04.2025 2125000127 GP na MPÚ a zameranie úseku staby OBJ/50681/2024 GEOMAD s.r.o., Petelenova 15691/7, Banská Bystrica, 974 01, SK 47418397 28,696,00
04.04.2025 2225003399 prenájom priestorov LC ZM/2022/0252 4500253444 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 60,351,12
04.04.2025 2225003400 Poplatky za strediská 03/2025 4500246152 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,037,00
04.04.2025 2225003401 servis, oprava techn.vybavenia ZM/2023/0307 4500252716 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 292,00
04.04.2025 2225003402 Oprava synchronizácie ZM/2023/0307 4500251550 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 962,50
04.04.2025 2225003403 prenájom kanc. priestorov 3/25 4500251058 PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 36857645 372,00
04.04.2025 2225003404 Elektroinštalačný materiál 4500253128 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 3,78
04.04.2025 2225003405 Stavebný, hutný materiál 4500253123 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 211,17
04.04.2025 2225003406 Prenájom kanc.priestorov 04/2025 ZM/2025/0340 4500253726 PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 36857645 342,77