Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.03.2025 2225002369 Dosky pre vodičov A4 4500252050 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 289,50
12.03.2025 2225002401 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,624,52
12.03.2025 2225002370 servis BL002UV 4500251504 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 1,395,05
12.03.2025 2225002408 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 210,02
12.03.2025 2225002371 servis BL728RY 4500252209 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 1,178,80
12.03.2025 2225002372 Sadzobník pre navrhovanie cien 4500252198 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, 036 01, SK 45503249 22,66
12.03.2025 2225002373 Taška s logom na dokumenty 4500251171 Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK 35777885 675,00
12.03.2025 2225002374 Vývoz veľkoobjemového kontajnera 4500250455 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 819,60
12.03.2025 2225002375 zneškodnenie odpadu 02/25 4500250423 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 4,170,57
12.03.2025 2225002380 oprava kávovaru DeLonghi 4500252196 REMONT Slovakia s.r.o., Hlavná 471, Soblahov, 913 38, SK 35911450 98,50