Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.10.2025 2225011448 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500261772 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 82,07
30.10.2025 2225011449 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500261483 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 290,26
30.10.2025 2225011450 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500261482 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 176,06
30.10.2025 2225011451 Elektroinštalačný materiál 4500260916 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 996,00
30.10.2025 2225011452 Pneuservisné práce 10/2025 4500261999 Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK 30669090 550,70
30.10.2025 2225011453 Poradenské služby 09/2025 ZM/2021/0367 4500262471 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 6,700,00
30.10.2025 2225011454 Poradenské služby 09/2025 ZM/2021/0368 4500262537 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 5,250,00
30.10.2025 2225011455 Poradenské služby 09/2025 ZM/2021/0369 4500262478 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 6,000,00
30.10.2025 2225011456 Provízia z predaja DZ 09/25 ZM/2024/0115 4500262413 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,012,93
30.10.2025 2225011457 STK vozidiel 10/2025 4500260934 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 319,77