Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.05.2025 2225004982 Revízie elektrických zar. 4500253847 VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 53125177 13,290,00
12.05.2025 2225004973 styk s vlečkou Bošany 1-6/25 ZM/2023/0305 4500255323 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 430,71
12.05.2025 2225004983 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500254775;4500254687 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 9,631,07
12.05.2025 2225004984 Revízie elektrických zar. 4500253846 VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 53125177 8,200,00
12.05.2025 2225004985 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500254858 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 20,301,11
12.05.2025 2225004986 STK - AA088ND 4500253406 GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK 36391450 32,50
12.05.2025 2225004987 údržba, podpora 04/25 ZM/2025/0490 4500255260 ASData group, s.r.o., Štúrova 30, Nitra, 949 01, SK 47504871 3,050,00
12.05.2025 2225004988 Likvidácia odpadu 04/25 4500249097 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 73,00
12.05.2025 2225004989 ND na vozidlá 4500254983 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 894,12
12.05.2025 2225004990 ND na vozidlá 4500255112 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 759,37