Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.07.2025 2225006761 Nápojové kupóny ZM/2024/0026 4500256599 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 560,00
02.07.2025 2225006762 ND na vozidlá ZM/2024/0127 4500253938 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 3,920,00
02.07.2025 2225006763 Oprava zvodidiel po DN ZM/2024/0108 4500256279 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,361,70
02.07.2025 2225006764 Acetylén technický 4500256797 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 162,26
02.07.2025 2225006765 Kompletizácia Plotra 4500257544 Copex print s. r. o., Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 31446779 269,47
02.07.2025 2225006766 výmena betónového pätníka 4500255003 LM No Limit s.r.o., Partizánska 119/36, Hrabušice, 053 15, SK 36852155 7,161,00
02.07.2025 2225006767 Betón 4500256855 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 180,29
02.07.2025 2225006768 Pranie, žehlenie OOPP 6/25 4500255821 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 287,00
02.07.2025 2225006770 zber, preprava, zneškodnenie odpadu ZM/2024/0036 4500256236 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 139,50
02.07.2025 2225006771 zvoz separovaného zberu 4500256059 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 83,50