Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.06.2025 2225006495 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 36549096 50,00
24.06.2025 5025000438 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy, odberné miesto: NDS tunel Višňové východ ZM/2025/0644 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 236,322,36
24.06.2025 5025000439 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy, odberné miesto: NDS tunel Višňové západ ZM/2025/0645 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 236,322,36
24.06.2025 2225006494 Mobilné telefóny ZM/2023/0375 4500256405 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 24,00
24.06.2025 2225006496 servis klimatizačných jednotiek ZM/2022/0258 4500255632 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 374,25
24.06.2025 2225006499 Analýza odpadových vôd 4500249997 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 70,75
24.06.2025 2225006500 OOPP 4500256175 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 184,95
24.06.2025 2225006501 servis požiarnych uzáverov 4500256149 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 672,00
24.06.2025 2225006502 OOPP 4500256047 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 980,71
24.06.2025 2225006503 Revízia požiarnych zariadení ZM/2023/0470 4500256171 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 98,00