Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.05.2026 2226005835 Ubytovanie Hudecová M. 4500271862 Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14017, Vysoké Tatry, 059 60, SK 54591660 197,48
28.05.2026 2326006372 Prenájom pozemkov v k.ú. Kapušany VP/2026/06849 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,297,93
28.05.2026 2326006373 Prenájom pozemkov v k.ú. Kapušany VP/2026/06849 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 168,77
28.05.2026 2226005870 Podložka pod myš 4500271217 Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 37212931 350,00
28.05.2026 2226005871 ND na vozidlá 4500271349 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 980,94
28.05.2026 2226005872 ND na vozidlá 4500270863 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 626,60
28.05.2026 2226005873 ND na vozidlá 4500270865 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 665,15
28.05.2026 2226005874 Jednodverová chladnička ET/2025/0021 4500271641 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 412,00
28.05.2026 2226005875 Oprava vozovky na D2 ZM/2023/0465 4500266819 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 7,405,66
28.05.2026 2226005876 Spotrebný, spojovací materiál 4500271822 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 359,19