Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.04.2025 2225004132 nájom fliaš 3/2025 4500253214 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 18,60
22.04.2025 2225004133 výmena reproduktora 4500252120 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 643,00
22.04.2025 2225004134 TK a EK BL626CP 4500253129 ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK 50849751 514,24
22.04.2025 2225004135 skúška prechod. kanalizácie 4500253995 MP KANAL, s.r.o., Košická 5, Prešov, 080 01, SK 46306056 140,00
22.04.2025 2225004136 stavebný hutný materiál 4500253918 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 573,83
22.04.2025 2225004137 ND na vozidlá 4500254047 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 64,62
22.04.2025 2225004138 stavebný hutný materiál 4500253590 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 6,16
22.04.2025 2225004141 Práčka 4500253843 BLESK servis s. r. o., Nám. A. Hlinku 1165/72, Ružomberok, 034 01, SK 46198695 780,49
22.04.2025 2225004142 OOPP polokošeľa, sveter ZM/2024/0148 4500253702 NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK 51873885 1,944,60
22.04.2025 2225004143 OOPP bunda 4500253305 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK 43909159 78,51