Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.04.2025 2225003811 čistenie odpadov pisoárov 4500253811 Satis, s. r. o., Sološnica 438, Sološnica, 906 37, SK 50730282 190,00
11.04.2025 2225003821 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1,12
11.04.2025 2325002753 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/03033 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 25,488,92
10.04.2025 2225003694 Likvidácia odpadu 4500251259 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 25,53
10.04.2025 2225003700 Likvidácia odpadu ZM/2024/0036 4500252132;4500252939 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 482,50
10.04.2025 2225003702 bezpečnostnotechnickú službu 4500250310 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 105,00
10.04.2025 2225003705 bezpečnostnotechnickú službu 4500250299 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 125,00
10.04.2025 2225003708 Stavebný, hutný mat. 4500253409 Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK 56459661 2,930,50
10.04.2025 2225003711 Stavebný, hutný mat. 4500253631 Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK 56459661 903,99
10.04.2025 2225003712 Poklop liatinový 4500253669 KLARTEC, spol. s.r.o., Mikovíniho 8, Trnava, 917 01, SK 36231355 120,00