Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.04.2025 2225003455 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500253042 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,216,50
07.04.2025 2225003457 rozpočet na odstránenie závad 4500252937 SERVIS OKIEN KASÁK s.r.o., Pod strelnicou 2278/7, Sučany, 038 52, SK 48282561 270,00
07.04.2025 2225003458 OOPP 4500252184 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 6,411,70
07.04.2025 2225003459 odchytová tyč 4500253169 MVDr. Janka Blahušiaková, SNP 286/33, Turčianska Štiavnička, 038 51, SK 42222052 142,28
07.04.2025 2225003460 PHM, Adblue ZM/2011/0402 4500253534 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,465,94
07.04.2025 2225003461 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500253750 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 18,029,67
07.04.2025 2225003462 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00
07.04.2025 2225003464 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 13,940,11
07.04.2025 2225003466 Pracovné náradie 4500252946;4500253231 Homola spol. s r.o., Dlhé diely 1/18, Bratislava, 841 04, SK 31325921 441,90
07.04.2025 2225003467 Oprava BL637IO 4500253134 Zdenko Matejka, D.Makovického 11, Martin, 036 01, SK 35389630 1,096,01