Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.06.2026 2226006111 Prevádzka soc.zar. 05/26 4500269710 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
03.06.2026 2226006112 Strážna služba 05/26 ZM/2025/0091 4500270321 Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK 47483377 4,962,48
03.06.2026 2226006113 Nájom, služby, upratovanie 06/26 ZM/2025/0340 4500272274 PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 36857645 342,78
03.06.2026 2226006114 Oprava BL364YI 4500271551 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,521,38
03.06.2026 2226006115 servis technologického vybavenia ZM/2025/0703 4500267523 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 10,991,24
03.06.2026 2226006116 Upratovacie služby 05/26 ZML/237/2010 4500272317 Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
03.06.2026 2226006119 ND na vozidlá 4500271586 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 555,46
03.06.2026 2226006120 maliarsky, natieračsky materiál ET/2025/0027 4500271600 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 271,50
03.06.2026 2226006121 Upratovacie služby 05/26 4500269336 BERUPS, s. r. o., Lomená 3441/9, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 56179022 2,480,00
03.06.2026 2226006122 Hydroinštalačný materiál 4500271686 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 803,85