Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.04.2025 2225004032 MANPOWER čist. roztok ZML/375/2010 4500254480 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 34096043 428,46
17.04.2025 2225004033 Príprava daňového priznania ZM/2022/0081 4500249243 KPMG Slovensko Advisory, k.s., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 31403417 8,900,00
17.04.2025 2225004034 Analýza odpadových vôd 4500252476 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 30,51
17.04.2025 2225004037 Podpora APV 04/2025 ZM/2018/0147 4500250188 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
17.04.2025 2225004038 Inštalácia výstražných svietidiel 4500252747 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 350,00
17.04.2025 2225004039 Inštalácia výstražných svietidiel 4500252747 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 350,00
17.04.2025 2225004040 Inštalácia výstražných svietidiel 4500252747 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 350,00
17.04.2025 2225004041 Inštalácia výstražných svietidiel 4500252747 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 350,00
17.04.2025 2225004042 oprava CB opakovača 4500253329 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 527,24
17.04.2025 2225004043 oprava DBZ na D1 04/25 ZM/2024/0477 4500252250 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,024,20