Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.06.2025 2225006431 Stavebný materiál 4500255971 STAVIVÁ POPRAD, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13, Poprad, 058 01, SK 44187475 1,988,50
20.06.2025 2225006432 servis BA382UU 4500256356 Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 474,20
20.06.2025 2225006433 ND na vozidlá 4500256353 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 516,32
20.06.2025 2225006434 Hutný, stavebný materiál 4500256187 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 397,64
20.06.2025 2225006435 Odburinenie mosta 4500253891 Dušan Horváth – Záhradné služby s.r, Sídlisko Cementár 336/25, Turňa nad Bodvou, 044 02, SK 54037077 1,991,00
20.06.2025 2225006436 Spojovací, spotrebný materiál 4500256342 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 523,33
20.06.2025 2225006437 Mazivá 4500256347 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 367,47
20.06.2025 2225006439 revízia výdajnej technológie ZM/2023/0403 4500254776 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 2,200,00
20.06.2025 2225006440 ND na vozidlá 4500256486 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 583,18
20.06.2025 2225006441 Spojovací, spotrebný materiál 4500256483 Imperials, s.r.o., Nová 3B, Trnava, 917 08, SK 47809370 180,72