Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.05.2025 2225005531 servis výťahov 05/25 ZM/2025/0093 4500255581 OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK 35683929 328,09
30.05.2025 2225005532 Oprava tlmiča nárazu ZM/2024/0491 4500250257 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 27,422,03
30.05.2025 2225005533 Deratizačné služby 5/25 ZM/2023/0414 4500253321 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 591,25
30.05.2025 2225005534 Deratizačné služby 5/25 ZM/2023/0415 4500253827 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 860,18
30.05.2025 2225005535 odber, rozbor vzorky odpadovej vody 4500252633 EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK 31684165 564,00
30.05.2025 2225005536 odber, rozbor vzorky odpadovej vody 4500252671 EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK 31684165 73,30
30.05.2025 2225005538 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500255395 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 197,98
30.05.2025 2225005539 ND na vozidlá 4500254562 Kartáče Souček, s.r.o., Pardubická 216/77, PLAČICE, HRADEC KRÁLOVÉ 4, 500 04, CZ 28780795 935,00
30.05.2025 2225005540 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500255519 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 224,49
30.05.2025 2225005541 Elektroinštalačný materiál 4500255664 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 127,28