Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.09.2025 2225009526 prenájom hyg. zariadení 9/25 4500250290 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 63,28
12.09.2025 2225009527 Stavebný materiál 4500259460 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 238,99
12.09.2025 2225009528 čistenie, likvidácia odpadu 4500258900 B.E.P. SERVICE, spol. s r.o., Sadová 726/17, Poprad, 058 01, SK 36483702 2,360,00
12.09.2025 2225009529 Psychologické vyšetrenie 4500259052 AMW s. r. o., Námestie svätého Egídia 22/49, Poprad, 058 01, SK 55821499 55,00
12.09.2025 2225009530 zvoz separovaného zberu 4500258055 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 119,00
12.09.2025 2225009531 Náhradné diely 4500258180 Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK 37759451 555,30
12.09.2025 2225009532 oprava BL857YM 4500257112 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 940,80
12.09.2025 2225009533 oprava BL665YO 4500257109 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 844,80
12.09.2025 2225009534 spotreba el. energie, prenájom trafo ZM/2022/0252 4500259759 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 625,32
12.09.2025 2225009535 Náhradné diely 4500258141 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 323,40