Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2025 2225003353 Oprava BA727MI 4500253252 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 2,374,81
03.04.2025 2225003311 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 125,99
03.04.2025 2225003354 prenáj. dávkovača vody 4500252853 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 33,00
03.04.2025 2225003312 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 238,70
03.04.2025 2225003355 Pramenitá voda - tunel 4500249588 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 14,00
02.04.2025 2225003367 Káva 4500253474 Q&OC Partner s.r.o., Ťačevská 3998, Bardejov, 085 01, SK 50148176 98,28
02.04.2025 2225003368 toner 4500252876 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 882,00
02.04.2025 2225003369 diagnostika, oprava poruchy ZM/2024/0231 4500250985 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,222,50
02.04.2025 2225003370 Oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500251427 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 82,284,95
02.04.2025 2225003371 Oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500251428 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 82,328,09