Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.04.2025 2225003372 príslušenstvo k PC 4500252765 Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 37212931 604,55
02.04.2025 2125000118 Vysokotlakový čistič Kärcher 4500252310 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 9,760,00
02.04.2025 2125000119 Objednávka na vyhotovenie znaleckého posudku Obj 26066/2025 Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK 40241041 975,00
02.04.2025 2125000120 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK 36413470 310,90
02.04.2025 2225003367 Káva 4500253474 Q&OC Partner s.r.o., Ťačevská 3998, Bardejov, 085 01, SK 50148176 98,28
02.04.2025 2225003368 toner 4500252876 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 882,00
02.04.2025 2225003369 diagnostika, oprava poruchy ZM/2024/0231 4500250985 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,222,50
02.04.2025 2225003370 Oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500251427 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 82,284,95
02.04.2025 2225003371 Oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500251428 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 82,328,09
02.04.2025 2225003372 príslušenstvo k PC 4500252765 Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 37212931 604,55