Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.04.2025 2225003203 STK AA004TD 4500253058 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 36,54
02.04.2025 2225003205 Pracovné náradie, mat. 4500253071 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 988,63
02.04.2025 2225003208 Pracovné náradie, mat. 4500253061 WELDEX s.r.o., K amfiteátru 13, Prešov, 080 01, SK 31657371 794,28
02.04.2025 2225003210 ND na vozidlá, materiál 4500253099 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 295,88
02.04.2025 2225003212 Pracovné náradie, mat. 4500253093 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 55,96
02.04.2025 2225003213 Pracovné náradie, mat. 4500253103 PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK 36478962 406,37
02.04.2025 2225003216 Oprava BA053UX 4500253060 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 462,25
02.04.2025 2225003219 Kurz vedenia motor. vozid. 4500252841 PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5, Námestovo, 029 01, SK 36421901 492,00
02.04.2025 2225003222 STK BA803PT 4500252331 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
02.04.2025 2225003224 Pranie OOPP 03/2025 4500253180 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 52,41