Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.04.2025 2225003442 Upratovacie služby 03/25 ZM/2024/0165 4500248826 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 963,48
04.04.2025 2225003400 Poplatky za strediská 03/2025 4500246152 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,037,00
04.04.2025 2225003443 Upratovacie služby 03/25 ZM/2024/0165 4500251636 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 621,60
04.04.2025 2225003401 servis, oprava techn.vybavenia ZM/2023/0307 4500252716 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 292,00
04.04.2025 2225003444 Upratovacie služby 03/25 ZM/2024/0165 4500248872 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 963,48
04.04.2025 2225003402 Oprava synchronizácie ZM/2023/0307 4500251550 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 962,50
04.04.2025 2225003445 Upratovacie služby 03/25 ZM/2024/0165 4500249123 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 1,926,96
04.04.2025 2225003403 prenájom kanc. priestorov 3/25 4500251058 PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 36857645 372,00
04.04.2025 2225003446 prenájom hyg. zar. 03/25 ZM/2021/0106 4500252345 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,099,20
04.04.2025 2225003404 Elektroinštalačný materiál 4500253128 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 3,78