Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.06.2025 2225005858 Psychologické posúdenie 4500255469 FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK 45262519 125,00
04.06.2025 2125000200 Nákup a dodanie nových smerových stĺpikov ZM/2024/0473 4500254136 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 14,865,00
04.06.2025 2125000201 Vypracovanie projektovej štúdie OBJ/8574/2025 Manvia s.r.o., Madáchova 1, Bratislava, 821 06, SK 55806376 24,200,00
03.06.2025 2225005656 oprava BL187JH 4500255709 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 647,26
03.06.2025 2225005657 ND na WAP-ku 4500255731 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 480,78
03.06.2025 2225005659 ND na drobnú mechanizáciu 4500255819 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 949,38
03.06.2025 2225005660 ND na vozidlá 4500255741 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 942,28
03.06.2025 2225005661 ND na vozidlá 4500255799 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 939,87
03.06.2025 2225005662 Spojovací, spotrebný materiál 4500255769 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 388,26
03.06.2025 2225005663 oprava BL536XY 4500255756 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 318,70