Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.01.2026 2226000287 Kompletizácia Plotra 4500265826 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 414,71
21.01.2026 2226000288 ND na vozidlá 4500265399 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 139,11
21.01.2026 2226000289 Nápojové kupóny Nová Baňa ZM/2024/0026 4500265242 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 150,00
21.01.2026 2226000290 Koncentrát mydlovej peny 4500265037 Kleen s. r. o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 36814326 233,70
21.01.2026 2226000291 servis AA288BP 4500265304 IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31558062 404,68
21.01.2026 2226000292 ND na vozidlá 4500265285 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 37,58
21.01.2026 2226000293 Pracovné náradie, materiál 4500265319 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 188,80
21.01.2026 2226000294 Zimná kvapalina do ostrekovačov 4500265445 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 145,27
21.01.2026 2226000295 Oprava PC pre videostenu ZM/2025/0713 4500261818 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,632,63
21.01.2026 2226000296 OOPP 4500264029 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK 43909159 417,61