Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.07.2019 2219008939 právne služby za 07/2019 ZM/2017/0233 4500154792 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 660,00
15.07.2019 2219008940 právne služby za 07/2019 ZM/2017/0181 4500154788 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 300,00
15.07.2019 2219008941 právne služby za 07/2019 ZM/2017/0181 4500154789 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 1,979,51
15.07.2019 2219008942 právne služby za 07/2019 ZM/2017/0181 4500154791 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 150,00
15.07.2019 2219008865 servisný program pre UPS ZM/2016/0175 4500151910 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 915,00
15.07.2019 2219008866 pravidelná kontrola CRS v tuneli Branisko ZM/2016/0175 4500151905 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,150,86
15.07.2019 2219008868 spotreba vody vrátane údržby 01-06/2019 Sučany ZM/2015/0122 4500154597 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 523,21
15.07.2019 2219008869 vypracovanie bezp.dokumentácie 4500131990 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 11,945,00
15.07.2019 2219008877 Oprava vozovky D1 na úseku BA-SC ZM/2015/0507 4500148310 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 146,560,35
15.07.2019 2319007480 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/08863 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 292,60