Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2019 | 2219008939 | právne služby za 07/2019 | ZM/2017/0233 | 4500154792 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 660,00 |
| 15.07.2019 | 2219008940 | právne služby za 07/2019 | ZM/2017/0181 | 4500154788 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 300,00 |
| 15.07.2019 | 2219008941 | právne služby za 07/2019 | ZM/2017/0181 | 4500154789 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,979,51 |
| 15.07.2019 | 2219008942 | právne služby za 07/2019 | ZM/2017/0181 | 4500154791 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 150,00 |
| 15.07.2019 | 2219008865 | servisný program pre UPS | ZM/2016/0175 | 4500151910 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 915,00 |
| 15.07.2019 | 2219008866 | pravidelná kontrola CRS v tuneli Branisko | ZM/2016/0175 | 4500151905 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,150,86 |
| 15.07.2019 | 2219008868 | spotreba vody vrátane údržby 01-06/2019 Sučany | ZM/2015/0122 | 4500154597 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 523,21 |
| 15.07.2019 | 2219008869 | vypracovanie bezp.dokumentácie | 4500131990 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 11,945,00 | |
| 15.07.2019 | 2219008877 | Oprava vozovky D1 na úseku BA-SC | ZM/2015/0507 | 4500148310 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 146,560,35 |
| 15.07.2019 | 2319007480 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/08863 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 292,60 |