Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.05.2019 2219005531 lekárske vyšetrenie 4500150418 Univerzitná nemocnica Martin, prísp, Kollárova 2, Martin, 036 59, SK 00365327 82,50
10.05.2019 2219005532 bezpečnostný materiál 4500150604 Metalia, a.s., Pieskovcová 44, Bratislava, 841 07, SK 31379486 630,80
10.05.2019 2219005533 vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu 4500150551 Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK 50254162 54,00
10.05.2019 2219005534 OOPP 4500148454 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 986,00
10.05.2019 2219005535 školenie obsluhy hydraulickej ruky 4500150157 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 604,00
10.05.2019 2219005538 IP VPN mesačný popl. za 4/2019 ET/2018/0318 4500146239 Swan, a.s., Borská 6, Bratislava, 841 04, SK 47258314 801,80
10.05.2019 2219005540 materiál 4500150620 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 458,28
10.05.2019 2219005542 nájomné fľaša oceľová - technické plyny 4500151305 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 49,50
10.05.2019 2219005544 nájomné trafostanice za 5/2019 ZM/2013/0420 4500143570 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
10.05.2019 2219005545 ND na vozidlá 4500149849 Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK 50254162 146,60