Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.05.2019 2219005546 pamäť solid state disk crucial MX500 SATA 4500150001 SOFOS, s r. o., Dúbravská cesta 3, Bratislava, 841 04, SK 31318347 4,788,00
10.05.2019 2219005547 maliarsky, natieračsky materiál 4500150365 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 913,92
10.05.2019 2219005548 opravy krovinorezov STIHL 4500150029 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 231,73
10.05.2019 2219005550 náhradné diely 4500150178 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 248,00
10.05.2019 2219005551 kontrola a údržba ISD D1 Fričovce - Svinia za 4/2019 ZM/2018/0252 4500148489;4500148494;4500148499 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 35,200,45
10.05.2019 2219005552 zneškodnenie stavebného odpadu 4500149271 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 1,128,54
10.05.2019 2219005553 zabezpečenie ochrany majetku za 4/2019 SSÚR KE ZM/2014/0527 4500148862 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 2,304,00
10.05.2019 2219005554 zrkadlo dopravné 4500149933 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 349,00
10.05.2019 2219005555 betón WU Baumit 4500150386 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 4,38
10.05.2019 2219005556 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500150514 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 31,76