Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2019 | 2219005546 | pamäť solid state disk crucial MX500 SATA | 4500150001 | SOFOS, s r. o., Dúbravská cesta 3, Bratislava, 841 04, SK | 31318347 | 4,788,00 | |
| 10.05.2019 | 2219005547 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500150365 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 913,92 | |
| 10.05.2019 | 2219005548 | opravy krovinorezov STIHL | 4500150029 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 231,73 | |
| 10.05.2019 | 2219005550 | náhradné diely | 4500150178 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 248,00 | |
| 10.05.2019 | 2219005551 | kontrola a údržba ISD D1 Fričovce - Svinia za 4/2019 | ZM/2018/0252 | 4500148489;4500148494;4500148499 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 35,200,45 |
| 10.05.2019 | 2219005552 | zneškodnenie stavebného odpadu | 4500149271 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 1,128,54 | |
| 10.05.2019 | 2219005553 | zabezpečenie ochrany majetku za 4/2019 SSÚR KE | ZM/2014/0527 | 4500148862 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,304,00 |
| 10.05.2019 | 2219005554 | zrkadlo dopravné | 4500149933 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 349,00 | |
| 10.05.2019 | 2219005555 | betón WU Baumit | 4500150386 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 4,38 | |
| 10.05.2019 | 2219005556 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500150514 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 31,76 |