Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2019 | 2219005567 | mesačný servis CRS | ZM/2015/0263 | 4500143759 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 636,35 |
| 10.05.2019 | 2219005568 | josyp | 4500149767 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 42,00 | |
| 10.05.2019 | 2219005573 | likvidácia kalu na ČOV | 4500149630 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 62,40 | |
| 10.05.2019 | 2219005575 | maliarske potreby | 4500150385 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 95,02 | |
| 10.05.2019 | 2219005578 | technická a emisná kontrola vozidla BA495ME | 4500150022 | Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK | 47573562 | 61,67 | |
| 10.05.2019 | 2219005581 | služby odpad.hospodárstva | ZM/2015/0048 | 4500143739 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 10.05.2019 | 2219005583 | strážna služba 4/2019 SSÚD Mengusovce | ET/2018/0330 | 4500145188 | TERAVA, s.r.o., Na Letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK | 44644329 | 2,880,00 |
| 10.05.2019 | 2219005585 | pneuservisné práce | 4500149876 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 96,67 | |
| 10.05.2019 | 2219005589 | materiál | 4500150375 | BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK | 50605640 | 338,80 | |
| 10.05.2019 | 2219005615 | kancelársky materiál | 4500148437 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 176,70 |