Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.05.2019 2219005567 mesačný servis CRS ZM/2015/0263 4500143759 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 636,35
10.05.2019 2219005568 josyp 4500149767 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 42,00
10.05.2019 2219005573 likvidácia kalu na ČOV 4500149630 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 62,40
10.05.2019 2219005575 maliarske potreby 4500150385 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 95,02
10.05.2019 2219005578 technická a emisná kontrola vozidla BA495ME 4500150022 Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK 47573562 61,67
10.05.2019 2219005581 služby odpad.hospodárstva ZM/2015/0048 4500143739 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
10.05.2019 2219005583 strážna služba 4/2019 SSÚD Mengusovce ET/2018/0330 4500145188 TERAVA, s.r.o., Na Letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK 44644329 2,880,00
10.05.2019 2219005585 pneuservisné práce 4500149876 Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 46585923 96,67
10.05.2019 2219005589 materiál 4500150375 BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK 50605640 338,80
10.05.2019 2219005615 kancelársky materiál 4500148437 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 176,70