Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.05.2019 2219005557 1/2 servis PS 206-57 Vetranie ZM/2015/0263 4500149236 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 990,00
10.05.2019 2219005558 servisné práce počas jarnej odstávky tunela Horelica ZM/2015/0263 4500148000 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 9,565,92
10.05.2019 2219005559 materiál 4500150355 FERREX POPRAD, s.r.o., Partizánska 93, Poprad, 058 01, SK 44544065 306,40
10.05.2019 2219005560 materiál 4500150269 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 917,91
10.05.2019 2219005561 servisné práce počas jarnej odstávky tunela Horelica ZM/2015/0263 4500148003 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 9,505,42
10.05.2019 2219005562 servisné práce počas jarnej odstávky tunela Horelica ZM/2015/0263 4500148005 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 9,161,90
10.05.2019 2219005563 nábytok 4500149950 GÜDE Slovakia, s.r.o., Roveň 208, Podtureň, 033 01, SK 36389862 452,25
10.05.2019 2219005564 1/4 ročný servis EPS ZM/2015/0263 4500149235 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 2,691,08
10.05.2019 2219005565 výdaj stravy za 4/2019 4500148805 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 390,00
10.05.2019 2219005566 výdaj stravy počas odstávky tunela 27.4.2019 4500150278 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 19,50