Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2019 | 2219005557 | 1/2 servis PS 206-57 Vetranie | ZM/2015/0263 | 4500149236 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 990,00 |
| 10.05.2019 | 2219005558 | servisné práce počas jarnej odstávky tunela Horelica | ZM/2015/0263 | 4500148000 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 9,565,92 |
| 10.05.2019 | 2219005559 | materiál | 4500150355 | FERREX POPRAD, s.r.o., Partizánska 93, Poprad, 058 01, SK | 44544065 | 306,40 | |
| 10.05.2019 | 2219005560 | materiál | 4500150269 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 917,91 | |
| 10.05.2019 | 2219005561 | servisné práce počas jarnej odstávky tunela Horelica | ZM/2015/0263 | 4500148003 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 9,505,42 |
| 10.05.2019 | 2219005562 | servisné práce počas jarnej odstávky tunela Horelica | ZM/2015/0263 | 4500148005 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 9,161,90 |
| 10.05.2019 | 2219005563 | nábytok | 4500149950 | GÜDE Slovakia, s.r.o., Roveň 208, Podtureň, 033 01, SK | 36389862 | 452,25 | |
| 10.05.2019 | 2219005564 | 1/4 ročný servis EPS | ZM/2015/0263 | 4500149235 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 2,691,08 |
| 10.05.2019 | 2219005565 | výdaj stravy za 4/2019 | 4500148805 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 390,00 | |
| 10.05.2019 | 2219005566 | výdaj stravy počas odstávky tunela 27.4.2019 | 4500150278 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 19,50 |