Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2019 | 2219005531 | lekárske vyšetrenie | 4500150418 | Univerzitná nemocnica Martin, prísp, Kollárova 2, Martin, 036 59, SK | 00365327 | 82,50 | |
| 10.05.2019 | 2219005532 | bezpečnostný materiál | 4500150604 | Metalia, a.s., Pieskovcová 44, Bratislava, 841 07, SK | 31379486 | 630,80 | |
| 10.05.2019 | 2219005533 | vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu | 4500150551 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 54,00 | |
| 10.05.2019 | 2219005534 | OOPP | 4500148454 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 986,00 | |
| 10.05.2019 | 2219005535 | školenie obsluhy hydraulickej ruky | 4500150157 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 604,00 | |
| 10.05.2019 | 2219005538 | IP VPN mesačný popl. za 4/2019 | ET/2018/0318 | 4500146239 | Swan, a.s., Borská 6, Bratislava, 841 04, SK | 47258314 | 801,80 |
| 10.05.2019 | 2219005540 | materiál | 4500150620 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 458,28 | |
| 10.05.2019 | 2219005542 | nájomné fľaša oceľová - technické plyny | 4500151305 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 49,50 | |
| 10.05.2019 | 2219005544 | nájomné trafostanice za 5/2019 | ZM/2013/0420 | 4500143570 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 10.05.2019 | 2219005545 | ND na vozidlá | 4500149849 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 146,60 |