Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.01.2019 2219000739 ND na vozidlá 4500145062 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 519,10
31.01.2019 2219000740 periodické školenie píličov 4500144469 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 30,00
31.01.2019 2219000741 periodické školenie píličov 4500143899 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 45,00
31.01.2019 2219000742 ND na vozidlá 4500145057 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 162,96
31.01.2019 2219000743 ND na vozidlá 4500145060 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 211,00
31.01.2019 2319000786 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/240/2019/Vígľaš Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Stráž 11, ZVolen, 961 07, SK 3602204703 31,62
31.01.2019 2119000044 Zmluva o dielo č. ZM/2011/0279 - D1 Sverepec - Považská Bystrica, MPV ZML/1287/2010 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 448,42
31.01.2019 2119000045 Fiat Ducato ET/2018/0270 4500139581 autosport Szilágyi, s.r.o., Železničná 26, Lovinobaňa, 985 54, SK 36056731 220,500,00
31.01.2019 2219000747 studená asfaltová zmes ZM/2016/0101 4500143903 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 846,00
31.01.2019 2219000748 EK, TK na BA785PG 4500144549 Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK 41749561 50,00