Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
31.01.2019	2219000764	pneuservisné práce		4500144705	Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK	36472697	872,56
31.01.2019	2219000765	batéria vodovodná, perlator		4500144664	MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK	36653993	65,12
31.01.2019	2219000766	prenájom mobilných toaliet		4500139656	AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK	47424893	16,216,00
31.01.2019	2219000767	vysávače Karcher s filtrami		4500144827	Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK	17146488	474,48
31.01.2019	2219000769	oprava vozidla BL205NM		4500144817	Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK	34097236	898,07
31.01.2019	2219000770	ND na vozidlá		4500144887	AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK	45567972	92,37
31.01.2019	2219000771	spojovací, spotrebný materiál		4500144265	AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	50629212	169,34
31.01.2019	2219000773	zhromažďovanie, triedenie odpadu		4500144503	KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK	36205214	135,04
31.01.2019	2219000775	čistiace potreby		4500144639	ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK	35848901	703,32
31.01.2019	2219000780	oprava kamery K309 na D2	ZML/687/2010	4500142721	NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK	35758805	1,306,65