Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.01.2019 2219000749 upratovacie služby na objekte HP Čunovo za 01/219 4500137813 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,203,60
31.01.2019 2219000750 upratovacie služby na HP Jarovce za 01/2019 4500137817 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,203,60
31.01.2019 2219000751 upratovacie služby na objekte č. 404-00 a 405-00 za 01/2019 4500129082 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 998,50
31.01.2019 2219000752 upratovacie služby na objekte Malý Šariš za 01/2019 4500128643 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 644,79
31.01.2019 2219000755 pneuservisné práce 4500144566 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 10,21
31.01.2019 2219000756 emisná a technická kontrola vozidla BA460MF 4500144726 Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK 41749561 50,00
31.01.2019 2219000757 technická kontrola vozidla BA785PG 4500144745 Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK 41749561 14,17
31.01.2019 2219000759 ročná kontrola elektrickej (EPS) na SSÚD Mengusovce 4500144191 Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 34526421 476,00
31.01.2019 2219000762 materiál 4500144452 Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK 35163381 959,05
31.01.2019 2219000763 tonery 4500144412 NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, 080 01, SK 36487104 772,82