Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.01.2019 2218016917 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 319,95
11.01.2019 2218016919 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,892,52
11.01.2019 2218016959 prenájom rohoží za 12/2018 ZML/441/2010 4500139048 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 76,38
11.01.2019 2218016926 prenájom VKK, zneškodnenie odpadu za 12/2018 4500139872 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 342,68
11.01.2019 2218016927 zneškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500143817 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 317,18
11.01.2019 2218016928 kotúč, spoj.mat. 4500143225 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 222,54
11.01.2019 2218016929 činnosť BTS a TPO za 12/2018 4500122880 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 300,00
11.01.2019 2218016930 prenájom rohoží za 12/2018 4500125559 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 41,92
11.01.2019 2218016931 prenájom fliaš - technické plyny ZM/2014/0540 4500143795 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 24,00
11.01.2019 2218016932 služby ochrany pred požiarmi a BOZP za 12/2018 ZML/530/2010 4500143277 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 630,66