Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.01.2019 2118001724 Rekonštrukcia prístreška nákl. vozidiel 4500139625 KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK 51170515 98,464,00
11.01.2019 2118001725 Projektová dokumentácia pre tunel Branisko a Šibeník 4500141158 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 48,740,00
11.01.2019 2119000001 Škoda Rapid ET/2018/0340 4500144243 Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice, 040 11, SK 36214574 13,760,00
11.01.2019 2218016938 služby odpad.hosp. za 12/2018 ZML/225/2010 4500123260 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
11.01.2019 2218016939 zneškodnenie odpadu ZML/226/2010 4500143498 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 1,552,79
11.01.2019 2218016940 havarijná oprava zvislých posuvných vrát - výmena lán a zkorodovaných bezp.bŕzd 4500143362 Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK 36439746 625,66
11.01.2019 2218016941 nemrznúca zmes 4500143043 Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK 37405519 88,00
11.01.2019 2218016942 prenájom fliaš - technické plyny ZM/2014/0540 4500143241 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 3,90
11.01.2019 2218016943 prevádzka splašk.kanal. a ČOV na HP Svrčinovec za 12/2018 ET/2018/0009 4500123742 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 660,00
11.01.2019 2218016944 pranie a čistenie bielizne ET/2018/0098 4500128961 ALKA, s.r.o., Bardejovská 42, Prešov, 080 06, SK 31655165 58,79