Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.01.2019 2218016933 stavebné úpravy vrátnice 4500141018 KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK 51170515 17,393,69
11.01.2019 2218016934 výkon strážnej služby SSÚR GA za 12/2018 ZML/926/2010 4500142450 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 3,690,24
11.01.2019 2218016935 prenájom fliaš - technické plyny ZM/2014/0540 4500143938 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 55,20
11.01.2019 2218016936 technické a emisné kontroly vozidiel ET/2018/0141 4500142313 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 330,44
11.01.2019 2218016937 opakovaná technická kontrola vozidla BA635MC 4500142354 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 24,17
11.01.2019 2219000083 Stravné lístky PB ZML/1039/2010 4500143635 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 11,520,00
11.01.2019 2219000084 Nápojové poukážky Beharovce ZML/1039/2010 4500143617 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 134,60
11.01.2019 2219000091 Stravné lístky Beharovce ZML/1039/2010 4500143605 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 10,996,80
11.01.2019 2118001721 geodet 70006/2015 GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK 35943246 333,31
11.01.2019 2118001723 Výmena PLC a spracovanie projekt. dokumentácie pre tunel Branisko 4500141160 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 47,292,00