Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
11.09.2025	2225009428	Opakované oboznámenie BOZP		4500258420	Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK	35290404	418,80
11.09.2025	2225009430	servis úpravovne vody		4500259060	AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK	36406741	348,78
11.09.2025	2225009431	servisná prehliadka		4500258031	D&K klima s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK	51162270	3,558,90
11.09.2025	2225009432	OOPP		4500259298	Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	30666171	384,60
11.09.2025	2225009433	oprava BL994SI		4500259297	DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK	36465224	849,75
11.09.2025	2225009434	oprava valca MPL50 podvalník		4500258578	VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	47335998	985,00
11.09.2025	2225009443	Pneumatiky		4500259600	PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK	43774610	80,00
11.09.2025	2225009435	pranie, žehlenie OOPP 8/25		4500259081	DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK	46414070	147,55
11.09.2025	2225009436	Revízie elektrických zariadení	ZM/2022/0299	4500258027	OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK	51712831	1,255,00
11.09.2025	2225009437	Zvodnica	ZM/2023/0485	4500258309	RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK	31595804	8,347,20

‹
1
2
...
12
13
14
15
16
17
18
...
26193
26194
›